Devoluciones y notas de crédito

PrimApp puede trabajar con devoluciones y notas de crédito cuando el ambiente, el rol del usuario y el estado del documento lo permiten. La app muestra estas acciones solo cuando tiene suficiente información para iniciar el flujo correcto. 
 
 Idea clave: la disponibilidad de una devolución no depende solo de la app. También depende del estado del documento, la factura relacionada, los permisos y la configuración fiscal/documental en iDempiere. 
 
 Diferencias por modo 
 
 
 
 Modo 
 Comportamiento 
 
 
 
 No POS El usuario trabaja con documentos comerciales habilitados para su rol. Si una orden está completa y tiene factura relacionada, PrimApp puede iniciar la creación de una nota de crédito. 
 POS La devolución usa el tipo de documento de devolución configurado en la terminal POS. 
 
 
 Flujo en modo POS 
 En caja, la devolución normalmente parte de una orden existente y usa la configuración de la terminal POS. 
 
 El usuario abre el documento original desde el listado o detalle de pedidos. 
 PrimApp valida que exista configuración POS y documento de devolución. 
 El usuario inicia la devolución desde la acción disponible. 
 La app prepara una nueva operación con el tipo de documento de devolución POS. 
 El usuario revisa líneas, cantidades y totales antes de completar. 
 Luego puede imprimir ticket o compartir PDF según corresponda. 
 
 Nota: en modo POS, el documento de devolución depende de C_DocTypeRefund_ID asociado a la terminal. 
 Flujo en modo no POS 
 En operación comercial general, la nota de crédito se basa en la factura relacionada con la orden. 
 
 El usuario abre una orden completa desde pedidos. 
 PrimApp revisa si existe una factura relacionada. 
 Si corresponde, muestra la acción para crear nota de crédito. 
 La app ejecuta el proceso de iDempiere para crear la nota de crédito. 
 El usuario revisa el resultado y consulta el documento generado. 
 
 Qué se puede ajustar antes de completar 
 
 
 
 Elemento 
 Revisión recomendada 
 
 
 
 Cliente Confirmar que corresponde al documento original. 
 Productos Revisar líneas, cantidades y productos devueltos. 
 Impuestos Validar que los impuestos se calculen según la configuración fiscal. 
 Total Confirmar que el total coincide con lo que se va a devolver o acreditar. 
 
 
 Qué revisar si no aparece la opción 
 
 
 
 Revisión 
 Detalle 
 
 
 
 Permisos El rol debe tener acceso al documento y a la acción correspondiente. 
 Documento original Debe estar en un estado compatible con devolución o nota de crédito. 
 Factura relacionada Debe existir cuando el flujo de nota de crédito lo requiera. 
 Configuración POS Para modo POS, la terminal debe tener documento de devolución configurado. 
 Configuración fiscal Debe existir configuración fiscal y documental en iDempiere. 
 
 
 Importante: antes de completar una devolución o nota de crédito, revisa cantidades, impuestos y total. Una vez completado el documento, los cambios dependen de las reglas de iDempiere y de la configuración fiscal.